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【经验分享】审计项目团队建设的“一把手五指法”

詹姆斯-库泽斯（jameskouzes）、巴里-波斯纳（barryposner）两位大学教授，通过25年多的研究，总结了普通人中的普通领导行为中的最优实践，从中总结出塑造和增强领导力的五种行为：以身作则、共启愿景、挑战现状、使众人行、激励人心。这五种行为是塑造和增强领导力的五种行为。因为是两位大学教

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审计项目中领队的“四员”角色和实践

我在2021年1月29日《内部审计项目团队负责人的项目团队建设“一把手五指法”》中阐述了我们应用詹姆斯-库泽斯、巴里-波斯纳两位教授在全球范围内通过25年的研究得出的普通人塑造和增强领导力的五种行为：以身作则、共启愿景、挑战现状、使众人行、激励人心。今次，再次将我们在项目团队建设中的领队如何实践“以

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会计凭证的处理规范

一、会计工作两条底线会计工作两条底线：（1）资金的流动一定要规范，审批完整，合法合规；（2）开票一定要规范，必须三流一致，形式实质都要经得住审查。践踏这两条底线，会计工作等于在裸奔，会酿成公司、老板与会计人员自身巨大的风险。会计工作永远要把握住一条：真实、合法、合规履职。试图用形式掩盖实质的做法不可

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审计发现问题在不同的背景下，应该有不同的评价

曾经一家省级分公司的老总对审计人员抱怨说：我每年上缴总部上千万元的利润，喝几瓶茅台又有什么关系呢？如果从金额上讲，几瓶茅台的价钱和上千万元的利润相比当然微不足道，但是如果这不是一家私营企业呢...如果这家企业的管理干部受到廉洁自律等纪律的约束呢？还有，如果这家省级分公司的老总觉得喝几瓶茅台没什么问题

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审计项目质量控制的十大机制

一个审计项目的质量控制应该有哪些机制才能实现充分有效的质量控制呢？本人经历多年的大中小型审计项目，综合起来可以概括为十大机制。一、实行全员参与质量控制的机制一个审计项目，一般来讲有领队、组长、主审或分类主审、分组长和分组主审、审计人员等，现在流行大数据分析审计，我们还可以设立大数据专题分析审计组长和

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审计团队应该怎么带？

在许多企业组织，都会有一名卓越的审计负责人。尽管不同的审计负责人会有不同的管理风格与行为方式，但他们无论对人还是对事，都会有相同的特点，下面来看看卓越的审计负责人都是怎么做管理的吧。1.把解决问题放在第一位作为一名审计负责人，需要第一时间解决问题，而不是去处理人的问题。只有先解决问题，审计工作才能顺

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物资采购审计6大方面55个点清单

物资采购审计六要素（1）审“该不该买”，即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证（特别是金额较大的采购项目），采购计划不合理，会影响企业的预期效益，甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否履行了相关审批手续，资金是否落实，有没有对采购价格进行过市场调研等。对那些通过市场调研无法获得价

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【收藏】采购合同要点与审计方法

采购合同业务内容一、主要内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：（1）商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，

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审计线索特征发现的视角

内部审计中发现的很多错误，归根到底都是由管理的漏洞造成的。漏洞的始作俑者无论手法如何隐匿，都会在电子数据或信息系统中留下蛛丝马迹。在信息系统中，人的行为特征会形成数据特征。如何发现线索特征？离不开我们对业务规律的把握。舞弊者的行径和心理特征也有规律，离不开“变”和“藏”。企业每天都在发生变化，市场在

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经济责任审计的程序与方法

经济责任审计的程序审计计划或委托、审计准备、审计实施、编制审计底稿、审计报告、审计结果报告等阶段。一、审计计划在确定审计内容时应考虑以下几方面因素：搜集被审计领导干部任职期间单位接受国家审计、社会审计及内部审计的审计结论；单位经营方案、重大决策、内控制度的制定及变动情况；被审计单位资产质量、经营状况

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