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经济责任审计参考资料-风险清单

来源：审计兀

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审计问题库三级分类体系及底稿问题清单

在审计实践中，构建一个系统化、条理清晰的审计问题库及其三级分类体系，对于显著提升审计工作的效率与准确性、确保审计质量具有决定性的意义。以下是对这一审计问题库三级分类体系及底稿问题清单的详尽说明与拓展。该审计问题库涵盖了13类核心的一级分类，它们分别是：三重一大决策、财务资产管理、人力资源管理、工程项

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处置子公司合并报表层的讲解（本文涵盖所有情形）

子公司处置分为四种情形：1、全部处置2、部分处置丧失控制权(成本法-权益法）3、部分处置丧失控制权(成本法-公允价值法）4、部分处置不丧失控制权本文将围绕以上四种情形进行讲解：1、部分处置丧失控制的处理在2024年7月9号发表的<处置子公司由成本法转权益法个别及合并报表的处理>内容中已提

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内部控制流程优化：5个原则、5个方法和5个步骤

国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求，大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化，提升了企业管理，防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化的内外部经营环境，内部控制标准流程需要适时完善优化，动态调整，保持活力；另一方面，受制于初始工作的边界制约，已有的流程常常会存在跨业务壁垒的端

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什么是专项审计？和一般审计的区别在哪？

专项审计是针对某个具体项目的审计，一般只对某个内容进行审计，如：对企业的审计，只审查企业经济活动，如是否偷税、漏税。现金业务是否符合现金管理规定，某项经营是否合法、有效等等。专项审计如能与资金平衡表审计或详细审计配合，可以收到更好的效果。通常情况下，专项审计包含离任审计、清算审计、改制审计、司法鉴定

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财务职责12个字：核算、监督、管理、控制、考评、谋划

财务职责12个字：核算、监督、管理、控制、考评、谋划。1、核算核算是财务的基本职能，通过核算，编制财务报表，真实的反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。只有通过核算，汇集财务数据，深入挖掘财务数据价值，建立多维度的财务会计报表及经营指标体系，为经营分析夯实基础，才能更有效引导财务履行监督、参与管理

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合同、审计报告与会计档案的管理

嗨，大家好！我是鱼儿，作为一个有着20多年经验的资深财务人，在大大小小的公司里摸爬滚打过，很喜欢和财务小伙伴分享财税干货，更喜欢不断学习和创新。最近有朋友问我是如何销毁过期的合同、审计报告和会计档案的。在商业活动中，合同、审计报告和会计档案都是企业不可或缺的重要文件。它们不仅记录了企业的经济活动，还

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公立医院审计发现共性问题清单

深圳振兴会计师事务所(普通合伙)本着诚信、正直的服务理念，运用丰富的专业知识和现代技术系统，为上市公司、中外企业和个人等提供精致的专业化服务，以满足上市公司和大中小企业单位全方位、多层次、个性化的多元需求。欢迎您致电0755-82926770 / 82926771咨询。

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扎实开展审前调查是做好研究型审计的基础

开展研究型审计是实现新时代审计事业高质量发展的必由之路，也是近几年各级审计机关积极探索的重要课题。本文以部门预算执行审计为例，探讨在审前调查阶段加强研究型审计的方式和重点，通过对被审计对象的调查研究，排除盲区找准重点，制定高质量审计的实施方案，体现以问题成果为导向，从而进一步提升审计工作质量和成效。

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会计师事务所开展财政支出绩效评价业务需要重点关注的几个问题

一、正确认识绩效评价财政支出绩效评价（以下简称“绩效评价”）是指评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价根据评价机构不同，有预算部门自评、财政部门评价和中介机构评价三类。其中，中介机构评价是指中介机

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